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平顶山市地方海事局2016年度部门决算情况说明

平顶山交通运输局 2017-09-27 11:14

第一部分  单位概况  

              一、主要职能及基本情况 

平顶山市地方海事局是平顶山市交通运输局的二级机构,事业单位,执行事业单位会计制度, 主要职能负责该水域水上交通安全监督管理防止船舶污染、船舶及上设施检验和河运保障调查处理水上交通事故,监管水路行业环境保护、节能减排等工作平顶山市地方海事局2016年部门决算编报时含航务处沙河复航项目省拨资金机构事业编制人数6人,年末实有人数10人. 

第二部分 2016年度部门决算情况说明  

   一、  收入支出决算情况说明 

单位2016年度年初结转和结余749.63万元,本年收入6,692.35万元,本年支出2,747.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4,694.41万元。

二、收入决算情况说明

2016年平顶山市地方海事局决算总收入6,692.35万元,其中财政拨款收入4,059.05万元,其他收入2633.3万元(局转拨沙河复航工程建设资金)。  

    三、支出决算情况说明  

部门决算总支出2,747.57万元,其中:基本支出59.27万元,占总支出的2.16%;项目支出2688.30万元,占总支出的97.84%。   

(一)基本支出情况。2016年基本支出59.27万元用于平顶山市地方海事局机关机构正常运转的日常公用经费、办公购置费10.29万元,基本工资、津贴补贴、社会保障费用等人员经费支出48.98万元.

  (二)项目支出情况。2016年项目支出2688.3万元,用于库区建设费66.08万元,沙河复航项目改建工程建设费用2622.22万元。  

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款年初结转107.59万元,本年收入4,059.04万元,本年支出94.94万元,年末结转4071.69万元,其中:基本支出结转35.59万元,项目支出结转4032.1万元(当年末财政拨入沙河复航省补资金4000万元及船舶拆解费32.1万元)。

2016年“三公”经费决算数2.42万元比2015年“三公”经费决算数0.93万元减少万元,增加的主要原因2016年是沙河复航工程项目前期设计、环评等及施工期间车辆往来的燃油费。以后单位要加强公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降。

具体情况如下:  

(一)公务用车购置及运行维护费  

   2016年平顶山市海事局公车购置及运行维护费决算数2.42万元,均为运行维护费,无购置经费,较2015年决算0.88万元增加1.54万元,增加的主要原因是沙河复航工程项目施工期间车辆燃油费。以后单位要加强公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降。

(二)公务接待费

2016年无公务接待费。

平顶山市地方海事局决算公开表.xls

 

                                                  平顶山市地方海事局

                                                      2016年9月25日 


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