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平顶山市交通运输局(本级)2016年度部门决算情况说明

平顶山交通局 2017-09-27 11:37

    一、关于收入支出决算总体情况说明

 2016年度年初结转和结余34,995.62万元,本年收入5,019.93万元,本年支出36,238.92万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3,776.64万元。

二、  关于收入决算情况说明  

2016年度平顶山市交通运输局总财政拨款收5,019.9万元,无政府性基金收入,无其他收入。  

    三、关于支出决算情况说明  

部门决算总支出36,238.92万元,其中:基本支出649.03万元,占总支出的1.79%;项目支出35,589.89万元,占总支出的98.21% 。   

(一)基本支出情况。2016年基本支出649.03万元,主要用于平顶山市交通运输局机关机构正常运转的日常公用经费、事业单位补贴28.15万元,包括;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、等日常公用经费占基本支出的4.34%。基本工资,津贴补贴、文明奖、住房公积金、养老保险、医疗保险、离退休人员工资等人员经费支出620.88万元占基本支出的95.66% .

(二)项目支出情况。2016年项目支出35,589.89万元,主要用于农村公路建设,公路工程改建、新建建设资金,孟平铁路复线征地拆迁资金费、基础设施工程建设资金,沙河复航工程建设资金等。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余29,995.62万元,本年收入5,019.93万元,本年支出31,238.92万元,年末结转和结余3,776.64万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,000万元,本年收入0万元,本年支出5,000万元,年末结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

2016年“三公”经费决算数8.75万元比2015年“三公”经费决算数25.52万元减少16.77万元,减少的主要原因是执行行政单位公车改革制度,加强单位公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降;单位严格执行《国内公务接待管理规定》,使公务接待费大幅度减少。

具体情况如下:  

(一)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费5.67万元比2015年公务用车购置及运行维护费21.69万元减少16.02万元,主要原因是:执行行政单位公车改革制度,加强单位公务用车的内部管理与控制,减少不必要的车辆出行,减少车辆燃油费、过路费、维修费用的支出,使车辆运行维护费用下降。

(二)公务接待费  

2016年平顶山市交通运输局接待费开支3.08万元;接待费接待人数人616次,批次68批。公务接待费比2015年接待费开支3.83万元减少0.75万元,主要用于接待其他部门人员产生的费用。  


平顶山市交通局运输局决算公开表.xls

 


                                                    平顶山市交通运输局  

                                                          2017年9月25日


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